Informes 2018

El instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá en cabeza del licenciado Juan Carlos Mendoza da a conocer a la comunidad la los informes de control interno correspondiente al año 2018, generado de forma cuatrimestral:

Informes 2018

Tipo de informeNúmero o ReferenciaDescripciónFecha de publicaciónVer informe
InformeEvaluación de la GestiónContiene la evaluación al plan de acción del IMCT efectuada por Control Interno22/02/2018
InformeInforme Pormenorizado de cada 4 meses
Periodo noviembre y diciembre de 2017 enero y febrero de 2018
Contiene el informe de Control interno del periodo de los meses noviembre-diciembre de 2017 y enero-febrero de 201812/03/2018
ResoluciónResolución No. 004 (enero 4 de 2018) Por la Cual se adopta el Plan anticorrupción y atención al ciudadano del IMCT para la vigencia 2018Adopción del plan anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 201804/01/2018
ResoluciónResolución No. 005
(Enero 4 de 2018)
“POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE ADQUISICIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICA PARA LA VIGENCIA 2018”
Contiene la adopción del Plan de adquisiciones para la vigencia 201804/01/2018
ResoluciónResolución No. 07 (febrero 12 de 2018)"por medio de la cual se adopta la política de administración de riesgo y el mapa de riesgos al interior del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá para la vigencia 2018"Adopción política del riesgo12/02/2018
ResoluciónResolución No. 008
(Febrero 19 de 2018)
“POR LA CUAL SE COMPLEMENTA LA RESOLUCION No. 004 DEL 4 DE ENERO DE 2018, SE AÑADE LA POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCION Y SON INCORPORADOS OTROS ELEMENTOS AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICA PARA LA VIGENCIA 2018”
Incluye política de administración de riesgos de corrupción y son incorporados otros elementos del plan anticorrupción y atención al ciudadano19/02/2018
InformeInforme Control Interno Contable de 2017Define el estado de Control Interno Contable de 201801/03/2018
InformePlan de mejoramiento Contraloría auditoría Gubernamental con enfoque integral del IMCTC para la vigencia fiscal 2016Describe el Plan de mejoramiento de Control interno del IMCT de acuerdo a lo establecido en la ley 1474 de 201108/03/2018
InformeRespuesta Circular CA-2018 Contraloría de CundinamarcaDescribe los lineamientos generales para el ingreso y entrega del cargo del jefe de control interno, de acuerdo a la circular 01 de 2017 del DAFP04/04/2018
ResoluciónResolución No.017 de 21 de marzo de 2018 "Por medio de la cual se adopta el Programa de bienestar social para los funcionarios del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá "Propicia las condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios y sus familias a través del esparcimiento y la integración familiar. 21/03/2018
ResoluciónResolución No.019 de marzo 28 de 2019 "Por la cual se concede un (1) día habil de permiso remunerado por fecha de cumpleaños a los funcionarios de planta de personal en cumplimiento del programa anual de bienestar social del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá"Concede un (1) dia hábil de permiso remunerado en la fecha del cumpleaños a cada uno de los funcionarios de planta del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá 28/03/2018
InformeEvaluación plan anticorrupciuónEvaluación de control interno del plan anticorrupción y atención al ciudadano a Mayo 201810/05/2018
InformeInforme de desempeño 2017 Institucional del DAFIResultados generales del desempeño institucional evaluado por el DAFI10/05/2018
InformeAnálisis de gestión y desempeñoAnálisis de los resultados obtenidos del desempeño institucional que constituyen la linea base para la implementación de MIPG10/05/2018
InformeInforme Pormenorizado de Control Interno Describe los avances en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en cada una de las dimensiones operativas31/07/2018
Informe Plan de Acción- Políticas de Gestión y desempeño InstitucionalReúne los planes institucionales y estratégicos del IMCTC y los integra al plan de acción31/07/2018
InformeInforme Normograma del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de CajicáReune toda la normatividad vigente y aplicable al Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá 05/06/2018